2024年度

通渭县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.办公室：负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

2.第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

3.第二检察部：负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

4.第三检察部：负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

5.政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督察和警务管理工作。

二、机构设置

机关内设机构5个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1199.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少88.29万元，下降6.86%，主要原因是2024年我院退休1人，调离1人，人员经费减少；我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1139.01万元,其中：财政拨款收入1075.78万元,占94.45%；其他收入63.23万元,占5.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1139.01万元,其中：基本支出801.01万元,占70.33%；项目支出338.00万元,占29.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1136.02万元。与上年相比,各减少83.13万元，下降6.82%。主要原因是2024年我院退休1人，调离1人，人员经费减少；我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1075.78万元,较上年决算数减少83.13万元，下降7.17%。主要原因是2024年我院退休1人，调离1人，人员经费减少；我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1075.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出941.31万元,占87.50%；社会保障和就业支出45.26万元,占4.21%；卫生健康支出29.91万元,占2.78%；住房保障支出59.30万元,占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.57万元,支出决算为1075.78万元,完成年初预算的101.91%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为921.10万元,支出决算为941.31万元,完成年初预算的102.19%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加了中央政法转移支付资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.26万元,支出决算为45.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理合规支出社会保障和就业经费。

3．卫生健康支出年初预算数为29.91万元,支出决算为29.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理合规支出卫生健康经费。

4．住房保障支出年初预算数为59.30万元,支出决算为59.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理合规支出住房保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出737.78万元。其中：

人员经费648.51万元,较上年决算数减少40.06万元，下降5.82%,主要原因是我院2024年退休1人，调离1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费89.27万元,较上年决算数减少7.07万元，下降7.34%,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15.85万元,支出决算为15.85万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理合规支出“三公”经费。较上年决算数减少1.01万元，下降5.99%,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院没有因公出国出境的费用支出，较上年决算数持平,主要原因是我院没有因公出国出境的费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。 较上年决算数减少1.00万元，下降6.25%,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院2024年未采购公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我院2024年未采购公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费，较上年决算数减少1.00万元，下降6.25%,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元,决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，较上年决算数减少0.01万元，下降1.16%,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待8批次45人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少7.07万元，下降7.34%,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，人员数量减少、办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我院本年度未产生会议费。

本年度培训费支出4.61万元,较上年决算数增加3.16万元，增长217.82%,主要原因是根据相关要求，参加培训的次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计207.00万元,其中：政府采购货物支出114.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.70万元。授予中小企业合同金额195.70万元,占政府采购支出总额的94.54%,其中：授予小微企业合同金额195.70万元,占政府采购支出总额的94.54%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金338万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付经费”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出338万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度重点评价项目为检察业务综合保障经费，涉及金额为93万元，实际支出93万元，全部支出，执行率为100%。中央政法转移支付项目涉及金额为245万元，实际支出245万元，全部支出，执行率为100%。全部完成绩效目标任务。

组织对“通渭县人民检察院”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1075.78万元。从评价情况来看，涉及金额为1055.57万元，实际支出1075.78万元，执行率为100.19%，得分96.9分，完成年度部门整体绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.37分。项目全年预算数为245万元,执行数为245万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年总体绩效目标，通过绩效评价全面分析中央政法转移支付办案费及装备费资金分配使用及管理等情况，单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：个别绩效年度目标指标值设置偏低。下一步改进措施：一是设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为93万元,执行数为93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保障了我院各项工作的顺利开展。二是通过物业管理服务项目改善办公环境。发现的主要问题及原因：物业工作人员管理较分散，达不到所要求的目标计划。下一步改进措施：一是逐步完善对物业服务人员的管理和培训，增强服务意识，更好地服务人民群众。

《通渭县人民检察院2024年度省级预算执行情况绩效单位自评表》详见附件1。

三、部门重点绩效评价结果

《通渭县人民检察院2024年度预算执行情况自评报告》详见附件2。

《通渭县人民检察院2024年度重点绩效工作评价报告》详见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。